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2008年上半年我國水泥行業運行分析

2008/7/30 15:23:33       
  2008年是中國經濟發展最困難的一年,外部石油價格屢創新高,全球經濟發展放緩,出口受限。內部自然災害頻發,年初的雪災,5月汶川大地震,華南、西南地區的洪水災害等不同程度地破壞經濟發展環境;通貨膨脹形勢依然嚴峻;能源和原材料價格上漲,企業生產成本提高。在這種形勢下,水泥行業的發展也遇到巨大的壓力,但通過產業結構調整、技術更新和市場整合,水泥行業克服重重困難,實現了又好又快發展。上半年水泥工業運行的特點如下:

    一、固定資產投資拉動水泥產量繼續增長,增速放緩

    受國外需求減弱和國內信貸緊縮政策影響,08年以來我國固定資產投資增速有所回落,但仍維持在較高的水平上。1~5月份,完成固定資產投資40,264.20億元,同比增長25.65% (若扣除原材料成本上漲因素,投資增速要低于去年同期),房地產投資9,519.28億元,同比增長31.95%。

    水泥產業作為國民經濟建設的傳統建筑材料產業,屬于典型的投資拉動型產業,與全社會經濟發展和固定資產投資有著十分密切的關系。

    1~5月水泥產量增長8.97%,達5.14億噸,增速較同期放緩7.13個百分點。降幅最大的貴州省同比下降6.54%,為673.82萬噸;水泥大省山東的產量為5,660.99萬噸,同比下降近3%,降幅居第二位;天津產量增長最大,同比增長38.66%,產量為229.46萬噸。


    二、水泥投資持續增長,增速下降

    1~5月水泥產業投資完成291.41億元,增長55.97%。在宏觀調控持續偏緊的影響下,增速放慢明顯,下降18個百分點。東中西部投資增速基本相當,增速分別為58.62%,55.79%,53.90%。各省市中,河南投資額繼續保持最高30.99億元,增長35.20%。陜西投資增速最快,高達124.70%,投資額14.51億元。

    三、經濟指標全面向好

    1-5月水泥行業經濟指標全面向好。銷售收入利潤穩步增長;銷售利潤率為5.23%,較上年同期明顯提高;產品積壓率繼續下降,回落到10%以內;應收賬款為296.74億元,比07年上漲了5.07%,應收賬款占銷售收入的比重下降2.94%。應收賬款的增長速度與銷售收入增速比較,在合理范圍內。

    四、銷售收入保持快速增長

    1~5月,水泥產業實現銷售收入1,606.62億元,同比增長23.63%。銷售收入增速前5名的地區的增速都在50%以上。山東省銷售收入205.18億元,增長12.1%,繼續保持全國第一。青海省銷售收入大幅上漲了75.58%,實現金額3.46億元。西藏是各省市中唯一的銷售收入負增長區。

    五、利潤趨勢繼續向好

    1~5月全國水泥利潤總額 84.11億元,同比增長65.39%,利潤漲幅大大高于銷售收入漲幅,產業盈利繼續向好。山東仍然是利潤大省,利潤總額11.47億元。山西虧損加劇,虧損額1.26億元,比上年同期增虧0.34億元。
對比銷售收入排名,河南利潤排名第二,銷售收入第五;四川利潤排名第三,銷售收入第八,廣東省在銷售收入和利潤排名都處于第四名。

    與去年同期相比,各省市中,北京、天津、廣西、甘肅、青海、寧夏、新疆由虧損轉為贏利,黑龍江實現了減虧,上海虧損額與上年持平,山西、遼寧虧損有所擴大。

    六、毛利率、銷售利潤率小幅提高

    1~5月,全國水泥產業銷售毛利率為15.27%,較上年提高1.11個百分點。海南毛利率最高30.68%,比去年同期上升11.16百分點;華東地區的上海毛利率最低僅為5.89%,同比下降1.17個百分點。值得注意的還有四川,毛利率由07年同期的15.42%提高到22.85%,提高到了7.44個百分點,增速居第二位,增速較快的還有青海和天津。

    1~5月,全產業銷售利潤率為5.23%,同比提高1.30個百分點。六大區域中,西南地區銷售利潤狀況最好,為8.07%,也是漲幅最大的地區,同比提高了5.18個百分點。東北地區凈利潤率為-0.08%,是六大區域中唯一的負利潤率,主要是黑龍江和遼寧的利潤率處于負值區,吉林利潤率也由去年同期的6.75%大幅下降到0.68%。各省市中,海南銷售利潤率最高22.02%,提高了3.66倍。最差的為山西省-8.13%。

    七、產品積壓率下降

    1-5月,由于水泥產銷狀況繼續向好,全國的水泥產品積壓率下降到9.87%,為近年來的最好水平。產品積壓率最低前十名的省市積壓率均在10%以內。江蘇省的產銷狀況為全行業的最佳,積壓率僅為4.94%,同比下降0.9個百分點;從去年下半年來,海南省繼續保持產銷兩旺的勢頭,產品積壓率比去年同期下降3.53個百分點。產品積壓率最高的山西省積壓率高達46.64%,接近一半的產品庫存積壓,山西省水泥市場仍沒有實質的改善。

    八、應收帳款

    隨著銷售收入的快速增長,應收賬款有所上升,1-5月應收賬款上升到296.74億元,同比上升了5.07%,相比銷售收入的增長幅度,應收賬款的小幅上升在合理范圍。海南省應收賬款最低為0.59億元,同比大幅下降了30%。廣西省應收增長幅度高達78.01%,超過了銷售收入的增速。山東,河南,江蘇,浙江等銷售收入大省的應收賬款普遍較高。

    九、成本推動價格恢復性增長

    從價格來看。截止2008年上半年,根據數字水泥網對全國31個城市(其中西藏、新疆未計)水泥價格的跟蹤情況顯示,上半年全國水泥市場平均價格P.O42.5散裝(下同以P.O42.5散裝為例)325.36元/噸,與去年同期的295.08元/噸相比,上漲30.28元/噸,增長10.26%。

    導致全國水泥價格上漲的主要原因是原材料煤電能源價格的上漲。今年1~6月煤炭均價的同比漲幅在40%左右,根據測算僅此一項就使噸水泥平均成本上升約17個百分點。但今年前半年水泥工業的運營狀況表現依然相當優異,產品價格上漲了10.26%,銷售收入增長23.63%,毛利率15.27%,同比提高1.11個百分點,利潤總額增長65.41%。這說明,在能源價格和其他原材料出現一定漲幅的情況下,水泥轉移成本上漲的能力增強,從而保持了效率的適度增長。

    十、水泥出口微增 熟料出口大幅下挫

    2008年1~5月水泥、泥熟料出口見下表,水泥出口量比去年同期微增,熟料出口下降大幅下跌,達20.85%,比去年同期減少近200萬噸。不斷有消息報,將對高能耗產品出口征稅,熟料很可能會首當其沖。水泥和熟料的離岸價格都有增長,分別上漲17.54%和11.58%,這和今年煤炭價格漲價有關。

    我國水泥出口地區主要是美國、非洲、俄羅斯和周邊國家地區,美國仍然是我國最大的水泥出口國,但比去年同期減少了近100萬噸;俄羅斯今年從我國水泥進口量急劇增加。由于西班牙在國內新建生產線的投產,今年在熟料出口的名單上已見不到他的身影,去年同期西班牙進口432萬噸。阿聯酋從去年的水泥出口國第2位躍居第1位,同時出口量增加了近50萬噸。

    我國水泥、熟料出口的地區集中在華東的安徽、山東和江蘇,出口企業主要還是大企業集團,海螺水泥所占比例最大。

 

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